Баннерная сеть

[Версия для печати]

Данные к проекту бюджета Спасского сельского поселения на 2019год и плановый период 2020-2021 г.    
           
Доходы     
Наименование доходов 2019г. 2020г. 2021г.    
НДФЛ 81,10 88,3 92,8    
ЕСХН 85,00 85 85    
налог на имущество физ.лиц 300,00 309 318,3    
налог на землю 1302,10 1302,1 1302,1    
доходы от использования  имущества (аренда имущества), земли 180,00 180 180    
доходы от оказания платных услуг 30,00 30 30    
прочие доходы 50,00 50 50    
всего 2028,20 2044,40 2058,20    
           
 Финансовая помощь из бюджетов других уровней         
           
Наименование  2019г. 2020 2021    
Дотация на выравнивание  2784,00 2229,0 2343,0    
Субсидия заработную плату и ТЭР 8695,00 2881,4 6685    
Субвенция на ВУС 229,9 229,9 230,9    
иные межбюджетные трансферты В т.ч 3538,50 2639,50 2750,70    
библиотеки 865,30 677,5 715    
дороги 1895,80 1962 2035,7    
кладбища 426,00 0 0    
свалка 351,40 0 0    
           
итогофин.помощь 15247,40 7979,80 12009,60    
           
ВСЕГО доходов 17275,60 10024,20 14067,80    
           
РАСХОДЫ    
   ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
код наименование сумма    
211 заработная плата 416300    
  заработная плата, согласно утвержденного штатного расписания       
213 начисления на оплату труда  125700    
  начисление на заработную плату Главы  поселения 30.2 %      
  ИТОГО ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ:   542000    
           
   АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ 
211 заработная плата 1885400    
  заработная плата, согласно утвержденного штатного расписания        
213 начисления на оплату труда  569400    
  начисление на заработную плату аппарата управления 30.2 %        
221 услуги связи   101900    
  4 тел.х 448 руб х 12 мес. =21500 тыс. руб        
  услуги Интернет 2700руб.х12=32400 тыс. руб        
  услуги автоматич.связи 4,0 тыс руб.х12=48000 руб      
223  коммунальные услуги  503642    
  в т.ч  -эл.энергия  502010        
           - вода потребность 1632 тыс.        
225 услуги по содержанию имущества 10000    
  заправка картриджей 10000 руб.        
           
226 Прочие услуги 429728    
  оплата по договору сторожам администрации 6486 х4чел.х12 м-в +27,1;%=395700        
  страховка а/м 5000  руб.        
  установка антивирусной программы 9028 .         
  обслуживание 1С 20000        
340 Увеличение стоимости материальных запасов   86944    
  Гсм служебного автомобиля по 8 л в день.х 44 руб/л.х 247 дн.=86944 руб.        
291 Прочие расходы 18350    
  налог на имущество11650,00 руб. (за минусом движимого имущества), транспортный налог 6700,00 руб.        
  ИТОГО АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ   4147364    
   ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЯМ С КОНТРОЛЬНО- СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ ОТДЕЛОМ ЗАКУПОК   
код наименование   сумма    
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   92600    
  оплата по соглашению с контрольно-счетной палатой  45800  руб.        
  оплата по соглашению с отделом закупок 46800.        
           
  ИТОГО:   92600    
   ПО СТАРОСТАМ ПОСЕЛЕНИЯ
226 прочие услуги   144000    
  оплата  старост 6 чел (п. Бабарыкинский 1 чел., п. Ивановский 1 чел, п.Нововоронинский 1 чел,п.Новоозерный-1 чел, п. Сабановский-1 чел, Спасский-1 чел)        
  6х2000 руб.х12=144000        
  ИТОГО СТАРОСТЫ ПОСЕЛКОВ   144000    
           
   СОДЕРЖАНИЕ ИНСПЕКТОРА ВУС
211 заработная плата   155914    
  заработная плата, согласно утвержденного штатного расписания         
213 начисления на оплату труда    47086,00    
  начисление на заработную плату  30.2 %        
340 Увеличение стоимости материальных запасов     26900    
  приобретение канц, хоз.товаров        
  ИТОГО ВУС   229900,00    
           
  СОДЕРЖАНИЕ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ  
           
226 Прочие услуги   465698    
  оплата по договору 4 чел.х 6486 руб.(0,5 ставки) х 27,1% х12 м-в=395698, ГСМ  2000 руб. в м-ц.х12м-в=24000, запчасти на а/м (аккумулятор, радиатор, пож. рукава) 46000 р.        
  итого расходов ДПД:    465698,0    
   СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ
           
225 Услуги по содержанию имущества   1895800    
  очистка дорог от снега (факт и ожидаемое исполнение 2018) 450000 руб        
  установка светофоров вблизи образовательных учреждений 125000 тыс х 6 учреждений=750000 руб.        
  грейдеровка, отсыпка внутрипоселковых дорог в 6 населенных пунктах 395800         
  замена ламп уличного освещения 75 шт.х 4 тыс.=300 000        
  ИТОГО   1895800    
           
  СОДЕРЖАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
290 Прочие расходы   136440    
  оплата взносов МКД 7,80 р. Х 594,4 кв.м х12 мес.+80801        
  итого расходов:    136440,0    
           
   СОДЕРЖАНИЕ СКВАЖИН  
223 Коммунальные услуги   1773865    
  оплата электроэнергии скважин 10 шт.         
  ИТОГО СКВАЖИНЫ:   1773865    
           
  РАСШИФРОВКА К СМЕТЕ ЖКХ  
291 прочие расходы    27600    
  транспортный налог на технику жкх        
           
  УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ    
223 Коммунальные услуги   774900    
  уличное освещение 5 поселков по утв.кол-ву ламп 197 шт.85% от потребности    
           
  БЛАГОУСТРОЙСТВО  (МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ, СВАЛКИ)    
225 Услуги по содержанию имущества   777400    
  вывоз мусора с территории кладбищ 6 кладбищ (12 дней х(4000,00 (погрузчик+ГАЗ 53 за 1 час) х6 часов) =288000 тыс руб., частичная замена ограждения п. Нововоронинский 76000 тыс. руб., установка ворот в п. Сабановский 32000тыс. руб. , выпиливание деревьев п. Спасский 30000 тыс. руб.,         
  буртовка и рекультивация свалки в п. Спасский 351400      
  СОДЕРЖАНИЕ ХОЗОТДЕЛА
211 заработная плата   763050    
  заработная плата, согласно утвержденного штатного расписания из расчета МРОТ        
213 начисления на заработную плату   230450    
  начисления на заработную плату 30,2%        
  итого расходов по хозотделу:    993500    
           
   МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления   95900    
  доплата к пенсии двум муниципалам 3996.62х2чел.х12=95920        
  Итого социальное обеспечение (муниципальные пенсии)   95900    
           
  ВСЕГО ПО 3 РАЗДЕЛУ   7407603,00    
           
   МУК "Спасский СДЦ" СЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ
код наименование    сумма    
211 заработная плата   2286000    
  заработная плата, согласно утвержденного штатного расписания 6,35 ставок х 30000 тыс руб х12 м-в=2286000        
213 начисления на оплату труда    690000    
  начисление на заработную плату 30.2 % (2286 тыс. руб.х30,2%=690000)        
221 услуги связи  1 тел.х 495 руб. х 12 мес. =5940   15180    
  услуги Интернет 770 руб. х12=9240        
223  коммунальные услуги 85% от потребности   1653913    
  в т.ч  -эл.энергия 1645090        
  Водоснабжение 8823        
296 Прочие расходы   25920    
  проведение мероприятий         
291 Прочие расходы   184300    
  оплата налогов: на имущество 7000 и зем. Налог 170800      
  транспортный налог 6500,00        
340 увеличение стоимости материальных запасов   0    
           
  ИТОГО КЛУБЫ:   4855313    
           
   БИБЛИОТЕКИ
211 заработная плата   639900    
  заработная плата, согласно утвержденного штатного расписания 1,8 ставки х 30000.х12 м-в=648000 тыс. руб (в т.ч библиотечное дело.)        
212 Прочие выплаты (лечебное пособие) в размере  оклада к отпуску   8076    
   согласно утвержденного штатного расписания         
213 начисления на оплату труда    195724    
  начисление на заработную плату 30.2%        
226 Прочие услуги   21620    
  аттестация рабочих мест 1,8 ст.х900руб.=1620 руб.        
  подписка 10000руб х 2 полугодия=20000,00руб      
  ИТОГО БИБЛИОТЕКИ:   865320    
           
ВСЕГО КУЛЬТУРА 5720633    
           
ВСЕГО РАСХОДОВ  17275600,00    
           
           
           
Дата публикации: 22 ноября, 2018 [15:51]
Дата изменения: 22 ноября, 2018 [15:54]
← Вернуться